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Archivo para noviembre, 2011

ambar Versión V01.04.00

Miércoles, 23 de noviembre de 2011 Sin comentarios

Agregados


Ámbar

  • Se incorporó la habilitación de módulos por Empresa en el administrador. Esto implica que para cada empresa, se le podrán asignar los módulos que sean solicitados y poder armar los diferentes menúes para los diferentes usuarios.
  • Se incorporó la recomendación a Google+.
  • Se incorporó el botón de “Me Gusta” de Facebook.

Logística

  • Se incorporó la opción de Nota de Pedido. Ésta se utiliza para efectuar la SALIDA de la Mercadería de los Clientes del Stock a través de un formulario denominado NOTA DE PEDIDO. Dicha operación se hace en 2 pasos:

- En primer término, se carga el detalle de artículos que están por sacarse del Stock. Aquí se informarán artículo por artículo que saldrán junto a su cantidad. Dicha cantidad es COMPROMETIDA en el stock (es decir que deja de estar disponible para la salida aunque sigue estando en el Stock).

- Por otra parte, a continuación, una vez armado el pedido por parte del encargado (proceso denominado PICKING) y controladas las cantidades, se CONFIRMA la nota de pedido, generándose la salida del Stock y actualizándose las cantidades de los artículos.

Nómina

  • Se incorporó el nuevo módulo para el seguimiento de recursos humanos. Existe la posibilidad de utilizar:

- Ficha de RRHH, que se utilizará para crear, modificar y consultar todas las fichas de las personas que se presentaron a una búsqueda laboral y búsquedas.

- Búsquedas, que se utilizará para crear búsquedas laborales y tener un seguimiento de la misma.

 


Modificaciones


Ámbar

  • Se agregó el manejo de múltiples conexiones simultáneas.
  • Se modificó el acceso a “Informes Especiales”: esta pestaña ahora se arma por módulos.

CRM

  • Se agregó la posibilidad de buscar por contacto en las Fichas de Prospecto.

 

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Importación de Información y Generación de Comprobantes en Álamo

Lunes, 7 de noviembre de 2011 Sin comentarios

El objetivo de esta opción es la recepción de Información utilizando cualquier medio electrónico y/o magnético para la generación automática de la documentación de la Empresa.

Al iniciar se solicita el tipo de archivo a recepcionar, este podrá ser de dos tipos:

1) ASCII: Es un archivo de caracteres plano, SIN DELIMITACION. Para los datos numéricos con decimales no se debe tener en cuenta el punto y para la fecha se debe considerar la estructura “dd/mm/aaaa”:

Descripción del Campo

Tipo

Long

Dec

Pos

Número de Remito del Cliente

Char

12

0

001

Fecha del Remito

Date

08

0

013

Razón Social del Destinatario

Char

25

0

021

Domicilio de Entrega

Char

25

0

046

Código Postal de Entrega

Num

04

0

071

Descripción del Ítem

Char

20

0

075

Kilos Reales de la Carga

Num

09

3

095

Cantidad de Bultos

Num

05

0

104

Cantidad de Metros Cúbicos

Num

07

3

109

Importe del Valor Declarado

Num

10

2

116

Importe del Contra reembolso

Num

10

2

126

Planilla

Char

18

0

136

Condición ante el IVA del Destinatario

Num

01

0

154

CUIT del Destinatario

Char

15

0

155

Observaciones

Char

60

0

170

Si el Cliente opera con Stock se pueden agregar los siguientes campos:

Código del artículo

Char

15

0

230

Cantidad de Unidades

Num

09

2

245

Número de Lote

Char

10

0

254

Código del Ubicación

Char

10

0

264

2) DBF: A continuación se mostrara  la estructura que deberá  tener un archivo del tipo DBF, alineando los campos numéricos a la derecha y los del tipo carácter a la izquierda, los formatos de fecha deberán respetar la estructura “dd/mm/aaaa” y los decimales deben ser identificados con un punto “.” :.

Descripción del Campo

Tipo

Long

Dec

Campo

Número de Remito del Cliente

Char

12

0

REMITO

Fecha del Remito

Date

08

0

FECHA

Razón Social del Destinatario

Char

25

0

RS1_DEST

Domicilio de Entrega

Char

25

0

DOM_DEST

Código Postal de Entrega

Num

04

0

LOC_DEST

Descripción del Ítem

Char

20

0

DESCRIP

Kilos Reales de la Carga

Num

09

3

KILOS

Cantidad de Bultos

Num

05

0

BULTOS

Cantidad de Metros Cúbicos

Num

07

3

MT3

Importe del Valor Declarado

Num

10

2

VALOR_DECL

Importe del Contra reembolso

Num

10

2

VALOR_CR

Planilla

Char

18

0

PLC044

Condición ante el IVA del Destinatario

Num

01

0

IVA_DEST

CUIT del Destinatario

Char

15

0

CUIT_DEST

Observaciones

Char

60

0

OBSERV

Si el Cliente opera con Stock se pueden agregar los siguientes campos:

Código del artículo

Char

15

0

COD_ART

Cantidad de Unidades

Num

09

2

UNIDADES

Número de Lote

Char

10

0

LOTE

Código de la Ubicación

Char

10

0

UBICACION

       Vale tener en cuenta que por un remito puede venir mas de un registro. En estos casos se genera una única carta de porte por todos esos remitos sumándose los datos BULTOS, KILOS y METROS CUBICOS. Pero tanto el VALOR DE CONTRARREEMBOLSO como el VALOR DECLARADO son datos que deben venir solo en la primer instancia de ese remito (no hay problema si viene repetido en todas, pero solo se toma  el primer registro).

       Una vez dentro de la opción, e ingresado el código de cuenta del cliente y el nombre de la base, se deber  marcar cada uno de los comprobantes que se deseen importar, el objeto de esto es evitar introducir a la base de datos de la Empresa “basura” dado que podría venir información mal formada o generada con deficiencias de cualquier tipo.

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